Fakturauppgifter

Stockholms Stads Parkerings AB inför inköpssystem och kommer att skicka beställningar till leverantören via e-post från och med 2026-11-09.

Vi inför e-handel för att det ska bli lätt att göra rätt för våra medarbetare att göra inköp.

När en leverantör är ansluten till e-handeln, e-postas elektroniska ordrar (beställningar) i PDF-format. Ordrarna är godkända av en behörig beställare hos Stockholm Parkering.

Inköpsorder

Följande steg ingår i inköpsprocessen:

1. Stockholms Stads Parkerings AB skickar elektronisk order i PDF-format till en av leverantören angiven e-postadress.
2. Leverantören bekräftar mottagen order tillbaka till beställarens e-post (som även framgår av ordern).
3. Efter utfört uppdrag skickar leverantören elektronisk faktura (Peppol) med sedvanliga fakturauppgifter samt inköpsordernummer som framgår av ordern.

Fakturering via Peppol

Från och med den 1 april 2019 är det lagkrav på att fakturor ska skickas elektroniskt inom offentlig sektor. 

E-faktura i format Peppol BIS Billing 3 tas emot via Peppol.

Ange följande e-fakturaadress för fakturor till Stockholm Parkering:

Stockholms Stads Parkerings AB
Kund ID: STH-228
BOX 90111
120 21 Stockholm

PEPPOL-ID: 0007:5560017153
REF: XXXX
eller
GLN-kod 7381031004261
REF: XXXX

Peppolfaktura avseende inköpsorder ska innehålla

1. Inköpsordernummer som framgår på inköpsordern läggs in i fältet OrderReference:
   
   <cac:OrderReference><cbc:ID>INKÖPSORDERNUMMER</cbc:ID></cac:OrderReference>
2. Orderradnummer som framgår på inköpsordern läggs i fältet OrderLineReference:
   
   <cac:OrderLineReference><cbc:LineID>ORDERRADNUMMER</cbc:LineID></cac:OrderLineReference>
   
   
3. Artikelnummer som framgår på inköpsordern läggs i fältet SellersItemIdentification:
   
   <cac:SellersItemIdentification><cbc:ID>ARTIKELNUMMER</cbc:ID></cac:SellersItemIdentification>
   
   
4. Avtalsnummer som framgår på inköpsordern läggs i fältet ContractDocumentReference:
   
   <cac:ContractDocumentReference><cbc:ID>AVTALSID</cbc:ID></cac:ContractDocumentReference>

Fakturaunderlag – skapa en faktura

När en leverantör skickar en faktura till Stockholm Parkering behöver följande information finnas med i underlaget: 

• företagsnamn
• adress till företaget
• kontaktuppgifter
• inköpsordernummer
• tydlig beskrivning av vad du tar betalt för
• leveransdatum, det vill säga datum då varorna eller tjänsterna levererades
• referens och projektnummer (vid behov). I fältet beställarreferens anger du användar-id, kostnadsställe, projektnummer eller någon annan kod som angetts av beställaren.

Endast ett inköpsordernummer per faktura

Varje faktura kan endast märkas med ett inköpsordernummer. Ska faktura skickas för två avrop med olika inköpsordernummer ska separata fakturor skickas. Faktura utan inköpsordernummer betalas inte.

Leveransdatum på alla fakturor

Var noga med att ange leveransdatum på alla fakturor eftersom detta styr i vilken period det går att göra avdrag för moms. 

Läs mer om momslagens regler om fakturering (Skatteverket).

PDF fakturaadress

I andra hand och under en övergångsperiod fungerar även att skicka fakturor i PDF-format. Obs! Endast en faktura inklusive bilagor per e-post. Meddelandestorleken är max 25 MB per e-post. Meddelanden och konversationer i e-post beaktas inte.

Stockholms Stads Parkerings AB
Kund ID: STH-228
BOX 90111
120 21 Stockholm

Inskannad faktura mejlas till

fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se

Utländska fakturor

Utländska fakturor faktureras till:

Stockholms Stads Parkerings AB
Kund ID: GSU-228
BOX 90111
120 21 Stockholm

Momsnummer: SE556001715301